Jaarrekening en jaarverslag 2007.

De jaarrekening 2007 sluit met een batig saldo van ruim 7 ton. De totale uitgaven in 2007 bedroegen bijna 85 miljoen en dan is een overschot van 7 ton een alleszins redelijke uitkomst te noemen. Eerlijkheidshalve moet gesteld worden dat er wel enkele meevallers zijn die daar een behoorlijke bijdrage toe geleverd hebben zoals een bijdrage van de provincie van ruim 2 ton uit het fonds regiogemeenten collectief vraagafhankelijk vervoer en een niet geraamde uitkering van 80 duizend ingevolge het Besluit Woninggebonden Subsidies.

Het is opvallend te noemen dat veel beschikbare budgetten in 2007 niet volledig werden gebruikt. Als je kijkt naar de analyse van de verschillen tussen begroting en jaarrekening, dan valt op dat het aantal voordelige posten vele malen groter is dan het aantal nadelige posten: 52 resp. 32. Dat duidt erop dat de voor 2007 geplande werkzaamheden niet allemaal tot uitvoering zijn gekomen. Veel plannen zijn in 2007 niet uitgevoerd dan wel niet afgerond; we noemen een aantal voorbeelden:

1. De herijking van het GVVP; wel opgepakt, maar niet afgerond. De evaluatie van het GVVP, die in 2006 zou plaatsvinden, is nog steeds niet aan de orde gesteld. Wordt in 2010 weer opgepakt, zo lezen maar in de voorjaarsnota staan andere berichten. Naar onze mening moet dat veel sneller afgewerkt kunnen worden; veel informatie is al geruime tijd beschikbaar.
2. Woonwagenbeleid: we horen er heel weinig van ondanks de grote beloften. Wat is de stand van zaken; hoeveel budget is er nog?
3. De restauratie kunstwerken Elshoutse Zeedijk
4. De Beleidsnotitie Gemeentelijke eigendommen: onze motie dateert al van juli 2004 en steeds maar weer wordt de zaak uitgesteld

En zo kunnen we nog wel even door gaan met zaken die in 2007 zijn blijven liggen:

1. Het project revitalisering bedrijventerreinen (wel opgepakt maar weinig vordering)
2. Een actieplan industrie, bouw en groothandel zou worden opgestart, is niet gebeurd
3. De lokale Educatieve Agenda
4. Ontwikkeling Brede School-concept
5. Nieuw kampeerbeleid
6. Mediabeleid
7. Herbestemming voormalig Streekarchief
8. Herstel tuinmuren vesting Heusden
9. Herziening Groenstructuurplan
10. Waterplan Heusden
11. Bodembeleidsplan
12. Milieubeleidsplan
13. Vertraging actualisatie bestemmingsplannen
14. Implementatie omgevingsvergunning

De fractie Gemeentebelangen heeft in de afgelopen twee jaren al regelmatig gewezen op het feit dat uitvoering van beleid ver en ver achter blijft op de planning. Uit de jaarrekening blijkt dat die ontwikkeling zich in 2007 alleen maar heeft versterkt; we krijgen de indruk dat de achterstanden alleen maar oplopen. Dat blijkt eens te meer als je kijkt naar de budgetoverheveling van ruim 1,1 miljoen (dat was vorig jaar nog 577.000); ook weer een aanwijzing dat zaken als maar uitgesteld moeten worden. Gevolg daarvan is dat het realiteitsgehalte van de voorjaarsnota en begroting sterk afneemt: veel ambitie, maar te weinig daadkracht, veel plannen maar weinig uitvoering. Veel investeringen, bijna evenzoveel onderuitputting in de jaarrekening en veel budgetten die niet gebruikt worden. Het zou naar ons idee een goede zaak zijn om de integrale beleidsplanning eens grondig onder de loep te nemen en de voorjaarsnota en begroting daarop bij te stellen zodat het realiteitsgehalte van zowel voorjaarsnota als begroting verbeterd wordt. Bij behandeling van de voorjaarsnota komen wij opnieuw daarop terug.

Omzetting voorzieningen in bestemmingsreserves
In het conceptbesluit bij de vaststelling van de jaarrekening stelt u voor een aantal voorzieningen om te zetten in bestemmingsreserves. Het betreft o.a. de reserve Onderhoud openbare gebouwen, onderhoud sportaccommodaties en onderhoud schoolgebouwen. Er liggen geen actuele beheersplannen voor dit onderhoud en dan zijn voorzieningen volgens de nieuwe begrotingsvoorschriften niet meer toegestaan. Wij kunnen op zich wel instemmen met het raadsvoorstel, maar vinden het wel van groot belang dat die beheersplannen er op korte termijn komen. We moeten als gemeente zicht hebben op toekomstige verplichtingen en vragen uw college dan ook dringend de betreffende beheersplannen snel te actualiseren, zodat de betreffende reserves op peil gebracht kunnen worden.

Sociaal Jaarverslag 2007
Het Sociaal Jaarverslag 2007 baart ons de nodige zorgen. Zo blijkt het personeelsverloop in onze gemeente beduidend hoger te zijn dan landelijk.
De instroom van personeel in 2007 was in Heusden 10,3%, landelijk is dat maar 7,7%.
Ook bij de uitstroomcijfers is er een aanzienlijk verschil: in Heusden een uitstroom van 8,5%, landelijk 7,4%. Het overgrote deel van de uitstroom vindt bovendien vrijwillig plaats en niet op basis van pensionering o.i.d.
Het ziekteverzuim was sinds het jaar 2000 (toen 7,53%) aanzienlijk gedaald tot 4,61% in 2006. Maar in 2007 zitten we plotseling weer op een niveau dat hoger ligt dan in het jaar 2000. De gunstige ontwikkeling van de afgelopen 7 jaren is dus in een klap weer teniet gedaan en we zitten nu weer op 7,99% (landelijk 5,1%). Ook de gemiddelde verzuimduur is in een jaar tijd bijna verdubbeld tot ruim 18 dagen. Bijzonder verontrustende cijfers en we vragen het college naar een verklaring c.q. toelichting voor deze ontwikkelingen. Hoe gaat het college hiermee om en hoe wil het college het tij weer doen keren?

Nog enkele concrete zaken.
In 2007 is voor onderhoud wegen een bedrag van 339.000 euro toegevoegd aan de voorziening om een dreigend tekort te voorkomen. In de toelichting lezen we dat het gaat om onderhoud dat naar voren is gehaald, dus eerder uitgevoerd dan gepland. Met andere woorden: het college heeft dat bedrag eigenlijk zonder goedkeuring van de raad uitgegeven. Vraag: waarom is dit niet vooraf aan de raad gemeld (bijvoorbeeld via de Berap) en om welke projecten gaat het hier?

Ten aanzien van het project illegaal grondgebruik wordt gemeld dat de tussentijdse evaluatie is uitgevoerd. Wij krijgen niet de indruk dat er met dit project veel vorderingen gemaakt worden; wij zien er in ieder geval niets van terug. Kunt u iets zeggen over de huidige stand van zaken. De raad heeft via een amendement van Gemeentebelangen destijds 50.000 euro extra beschikbaar gesteld; dat budget is nog steeds niet gebruikt en volgens onze informatie is aan het illegale grondgebruik aan de Heidijk totaal nog geen aandacht besteed.

Tot slot het ophalen van oud papier. Uit cijfers blijkt dat het inzamelen van oud papier via de verenigingen de gemeente geen windeieren legt. De opbrengst zijn aanzienlijk hoger dan begroot; de kosten zijn lager. Meeropbrengst per saldo alleen al in 2007 bijna 55.000 euro. Anderzijds hebben de verenigingen het steeds moeilijker. Er wordt steeds meer inzet van verenigingen gevraagd. Alle reden lijkt ons om eens te bezien of we die meeropbrengst kunnen doorsluizen naar de verenigingen en de prijs per kg. voor de verenigingen te verhogen. In een motie willen wij het college opdracht geven deze zaak eens nader te bekijken.

Tot zover onze bijdrage in eerste termijn.

Motie inzake inzameling oud papier

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering van 23 juni 2008,

overwegende,

dat de netto opbrengst van het ingezamelde oud papier voor de gemeente in het jaar 2007 aanzienlijk is gestegen;

dat de marktprijs van het oud papier zich gunstig ontwikkelt;

dat er van de verenigingen steeds meer inzet voor de inzameling van oud papier gevraagd wordt;

besluit

het college opdracht te geven nader te bezien of verhoging van de prijs oud papier, die de gemeente aan de verenigingen vergoedt, structureel verhoogd kan worden en zo mogelijk een voorstel daartoe aan de gemeenteraad voor te leggen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens fractie Gemeentebelangen,

C.M.M. Musters

< Vorige		Volgende >